为了进一步规范因公临时出国活动的财务管理，提高资金使用效率，确保出国任务的顺利开展，特制定本管理办法。本办法旨在明确因公临时出国经费的预算编制、支出标准以及报销流程，以实现科学化、精细化管理。

一、经费预算编制

在出国前，各相关部门需根据实际工作需要，合理编制出国经费预算。预算应包括国际旅费、住宿费、伙食费、交通费、会议费等各项费用，并详细列出每项费用的具体用途和预计金额。预算编制过程中要充分考虑汇率波动等因素，确保预算的准确性和合理性。

二、支出标准

（一）国际旅费：按照经济舱标准购买机票，优先选择直达航班；对于特殊情况需乘坐头等舱或商务舱的，须经单位负责人批准并说明理由。

（二）住宿费：原则上安排在政府认可的宾馆或酒店，单人入住标准不得超过当地四星级酒店的价格上限；团队出行时提倡两人一间房。

（三）伙食费：按当地市场价格合理安排用餐，避免奢侈浪费；在外就餐应选择卫生条件良好且价格适中的餐馆。

（四）交通费：市内交通采用公共交通工具为主，确有必要使用出租车时需事先报备；长途旅行可适当增加租车预算，但必须遵循性价比原则。

三、报销流程

（一）事前审批：所有因公临时出国项目均需经过严格的审批程序，未经批准不得擅自成行。审批内容包括但不限于出国目的、行程安排、人员构成等基本信息。

（二）事后审核：回国后应及时提交完整的报销材料，包括但不限于护照复印件、签证页、机票订单、发票凭证等原始文件。财务部门将对每笔支出进行严格审查，确保符合相关规定。

（三）监督机制：建立完善的内部审计制度，定期检查出国经费使用情况，发现问题及时纠正处理。同时鼓励社会各界参与监督，共同维护财经纪律严肃性。

通过以上措施的有效实施，我们相信能够有效遏制违规违纪现象发生，促进因公临时出国工作的健康发展。希望全体工作人员能够自觉遵守本办法的各项规定，在今后的工作中继续保持优良作风，为推动我国外交事业作出更大贡献！