为了规范公司员工的出差行为，提高工作效率和资源利用效率，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工因公需要外出办理业务的情况。
一、出差申请与审批
1. 员工在出差前需填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点及预计费用，并提交部门负责人审批。
2. 部门负责人根据工作安排进行审核，确保出差任务合理必要。如涉及跨部门协作或重要项目，需进一步报备主管领导批准。
3. 出差申请通过后，申请人需将批准后的《出差申请单》交至行政部备案，作为报销依据。
二、出差费用管理
1. 公司为员工提供合理的交通、住宿及餐饮补贴，具体标准参照公司财务规定执行。
2. 员工需凭有效票据实报实销，不得虚报或超支。对于超出预算的部分，需提前说明原因并获得额外批准。
3. 严禁使用非正规发票或虚构费用，一经发现将严肃处理。
三、出差期间的工作要求
1. 员工在出差期间应保持通讯畅通，及时反馈工作进展。
2. 如遇突发情况需延长出差时间或更改行程，应及时通知上级并重新申请批准。
3. 出差结束后，员工需撰写《出差报告》，总结工作成果及经验教训，提交给相关部门存档。
四、其他注意事项
1. 员工在出差过程中应注意个人安全，遵守当地法律法规及社会公德。
2. 公司鼓励员工选择环保出行方式，减少碳排放。
3. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
本制度自发布之日起实施，最终解释权归公司所有。希望全体员工严格执行，共同维护良好的出差秩序。
