为了进一步规范公司员工出差管理，提高工作效率和资源利用率，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工因公需要外出办事的情况。

一、出差申请与审批流程

1. 员工因公出差前需提前填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点及预计费用等内容，并提交部门负责人审核。

2. 部门负责人根据工作安排对申请进行审批，确保出差任务合理且必要。

3. 出差申请经批准后方可执行，如遇特殊情况无法按时返回或改变行程，应及时向直接上级报告并更新《出差申请表》。

二、差旅费用报销标准

1. 交通费：乘坐飞机时经济舱为限；火车硬座/硬卧为限；高铁/动车二等座为限。实际发生费用低于限额部分可全额报销，超出部分需自行承担。

2. 住宿费：按照公司规定的地区标准限额内实报实销，超出部分不予支持。

3. 餐饮补助：按天数给予固定金额补贴，具体标准参照当地消费水平。

4. 其他杂费：包括但不限于通讯费、打印复印费等，在合理范围内凭发票据实报销。

三、安全与纪律要求

1. 出差期间应保持通讯畅通，随时接受公司调度指挥。

2. 注意个人财物安全，避免携带过多现金，妥善保管重要文件资料。

3. 尊重当地风俗习惯，维护企业形象，不得参与任何违法违纪活动。

4. 返岗后需在三个工作日内完成《出差总结报告》，汇报工作成果及相关建议。

四、监督检查机制

人力资源部将不定期抽查员工出差情况，对于违反上述规定的行为将视情节轻重予以批评教育直至行政处罚。同时鼓励全体同事相互监督举报违规现象，共同营造良好的工作氛围。

以上就是我们公司的出差管理制度，请大家严格遵守，共同努力打造一支高效廉洁的专业团队！

注：本制度自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。