【质量管理体系内部审核报告】一、审核目的

为确保公司质量管理体系的有效运行，持续改进产品质量和服务水平，根据公司年度内审计划，于2025年4月组织开展了本次质量管理体系内部审核工作。本次审核旨在评估体系运行的符合性与有效性，发现潜在问题，提出改进建议，为后续管理决策提供依据。

二、审核范围

本次内部审核覆盖公司各部门及相关业务流程，包括但不限于：采购管理、生产控制、检验与测试、客户服务、文件与记录管理等关键环节。审核内容涵盖ISO 9001:2015标准的各条款要求，重点检查体系运行的规范性、员工执行情况及持续改进机制。

三、审核依据

1. ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》

2. 公司质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书等）

3. 相关法律法规及行业标准

4. 上次内审结果及整改情况

四、审核时间与方式

本次审核时间为2025年4月5日至4月10日，采用现场检查、文件审查、人员访谈等方式进行。审核小组由公司质量管理部牵头，抽调相关职能部门负责人组成，确保审核工作的客观性和公正性。

五、审核发现

通过本次审核，整体来看，公司质量管理体系基本符合ISO 9001:2015标准要求，各部门在日常工作中能够按照体系文件开展工作，质量意识逐步增强。但在以下方面仍存在不足：

1. 部分文件更新不及时：个别部门对文件版本控制不够严格，存在使用过时文件的情况。

2. 记录保存不完整：部分过程记录未按要求填写或归档，影响追溯性。

3. 培训效果有待提升：部分新员工对体系文件理解不深，操作流程掌握不够熟练。

4. 不合格品处理流程不规范：个别情况下，不合格品未按规定进行标识、隔离和评审。

六、审核结论

综合本次审核结果，公司质量管理体系整体运行良好，具备持续改进的基础。但针对发现的问题，需引起高度重视，并在规定时间内完成整改。建议相关部门加强文件管理、完善记录制度、强化员工培训，以进一步提升体系运行的有效性。

七、后续措施

1. 各责任部门应根据审核发现的问题，制定具体的整改措施并限期完成。

2. 质量管理部门将对整改情况进行跟踪验证，确保问题得到有效解决。

3. 下一步将结合本次审核结果，修订相关管理制度，优化流程，提高管理水平。

4. 计划于2025年第三季度再次开展内审工作，持续推动质量管理体系的完善与提升。

八、审核组成员

组长：XXX（质量管理部经理）

成员：XXX（生产部主管）、XXX（采购部主管）、XXX（质检部主管）

记录员：XXX（质量管理人员）

九、附件

1. 内部审核检查表

2. 不合格项汇总表

3. 整改计划表

编制人：XXX

审核人：XXX

批准人：XXX

日期：2025年4月12日