【催款通知书】尊敬的客户：
您好！
首先，感谢您一直以来对我们的信任与支持。为了确保双方合作的顺利进行，现就贵方尚未结清的款项事宜，特此向您发出本通知。
根据我司财务系统记录，截至本通知发出之日，贵方尚有人民币【】元（￥【】）的款项未予支付，该笔款项对应的是【合同编号/订单编号：】【具体项目名称或服务内容】。按照双方约定的付款周期及条款，该笔款项应于【原定付款日期】前完成支付。
我们理解在实际操作中可能会出现一些不可预见的情况，因此我们希望与您保持良好的沟通，并期待您能在收到本通知后及时处理相关款项。如您已安排付款，请忽略本通知；如因特殊原因未能按时支付，敬请尽快与我司财务部门联系，以便我们共同协商解决方案。
为避免影响后续合作及可能产生的额外费用，烦请贵方在收到本通知后【X】个工作日内予以确认并完成付款。如有任何疑问或需要进一步说明的地方，欢迎随时与我们联系。
再次感谢您的理解与配合，期待与您继续携手共进，共创美好未来。
此致
敬礼！
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注：本通知仅为提醒用途，不构成法律主张或正式催收函。如需正式法律文件，请另行咨询专业机构。
