【财务自查报告及整改措施2017】在2017年，为加强单位内部财务管理的规范性与透明度，提升资金使用效率，防范财务风险，我单位按照相关法律法规和上级主管部门的要求，开展了全面的财务自查工作。此次自查旨在查找财务管理中存在的问题，分析原因，并制定相应的整改措施，以进一步完善财务管理体系。

一、自查内容

本次财务自查主要围绕以下几个方面展开：

1. 预算执行情况：检查年度预算是否按计划执行，是否存在超支或未执行的情况。

2. 收支管理：对收入来源和支出项目进行逐项核对，确保各项收支符合财务制度要求。

3. 票据管理：审查各类原始凭证、发票、收据等是否齐全、合法、有效。

4. 资产管理：对固定资产、库存物资等资产进行盘点，核实账实是否相符。

5. 内控制度：评估财务管理制度是否健全，岗位职责是否明确，是否存在漏洞。

6. 会计核算：检查会计科目设置、账务处理是否合规，会计资料是否完整。

二、发现的问题

通过本次自查，发现以下主要问题：

1. 部分报销手续不完整：个别报销单据缺少审批签字或附件材料不全。

2. 预算执行不够严格：存在部分项目预算执行率偏低，资金使用效率不高。

3. 票据管理不规范：部分原始凭证未及时归档，存在遗失风险。

4. 资产登记不及时：新购入的固定资产未及时入账，影响资产管理和审计工作。

5. 财务人员业务能力有待提升：部分财务人员对最新政策理解不够深入，影响工作效率。

三、整改措施

针对上述问题，我单位已制定并落实以下整改措施：

1. 完善财务制度：修订和完善财务管理制度，明确各项业务流程和审批权限，强化内部控制。

2. 加强培训学习：组织财务人员参加相关政策法规和业务知识的学习，提高专业素养。

3. 规范票据管理：建立票据管理制度，定期清理、归档，确保票据的完整性与可追溯性。

4. 加强预算管理：严格执行预算编制和执行，提高资金使用的科学性和合理性。

5. 开展资产清查：对现有资产进行全面清点，做到账实相符，并建立动态管理机制。

6. 强化监督问责：设立内部监督机制，对财务工作进行定期检查，发现问题及时整改。

四、总结

通过此次财务自查，我单位进一步认识到了财务管理中的薄弱环节，也明确了今后改进的方向。我们将以此次自查为契机，不断优化财务管理体系，提升整体管理水平，确保财务工作更加规范、高效、安全。

未来，我单位将继续坚持依法理财、科学管理的原则，持续推动财务工作的规范化、制度化建设，为单位的发展提供坚实的财务保障。